제338회 동작구의회 제2차 정례회

2024 행정사무감사 업무보고

동작구시설관리공단

시설관리공단 소관

순            서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2023 주요업무 추진실적	3

1. 2023년 경영실적	3

2. 2023년 주요업무실적	4

Ⅲ. 2024 주요업무 추진실적	8

1. 2024년 경영실적	8

2. 2024년 주요업무실적	9

Ⅰ. 일  반  현  황

□ 설립개요

◦ 설립근거

∙ 지방공기업법 제76조(지방공단의 설립)

∙ 서울특별시 동작구시설관리공단 설치 조례

◦ 설립목적 : 주차, 체육, 문화복지시설 등 주민생활과 밀접한 시설을 보다 효율적으로 관리·운영함으로써, 구민생활의 편익과 복리 증진에 기여

◦ 설 립 일 : 2000년 9월 22일

◦ 자 본 금 : 11억원

□ 조직현황 : 2본부 1실 7부

(2024. 10. 31. 현재)

												이 사 장
		이 사 회																							감 사
윤리감사실
윤리경영/감사
					경영본부장																				운영본부장
경 영 지 원 부			기 획 재 정 부						사 회 공 헌 부					시 설 안 전 부					공 공 사 업 부							주 차 사 업 부				체 육 사 업 부
인 사 노 무 급 여 총 무 전 산			기 획 예 산 결 산 계 약 자 산						경영혁신 경영평가 성과관리 고객관리 홍 보 교육훈련					시설물안전 재난안전					구민회관 동작휴양소 현수막벽보 청소년독서실 동작반려견공원 소공원관리							공영주차장 거주자주차장 견인보관소 영선지원				흑석체육센터 동작구민체육센터 사당문화회관 상도스포츠클럽 사당종합체육관 동작삼일수영장 동작주차공원테니스장

□ 인력현황

(2023. 10. 31. 기준)

구 분	계	임 원	일반직	전문직	현업직
정 원	173	3	49	75	46
현 원	159.1	3	49	64	43.1*
과 부 족	△13.9	-	-	△11	△2.9

* 현업직 : 정규직 37명, 시간선택제 7명(1일 7시간 근무)

□ 수탁사업현황

구 분	주 요 내 용
주 차 사 업	ㅇ 공 영 주차장 : 12개소 670면 ㅇ 거주자주차장 : 125개소 2,695면 ㅇ 견인차량보관소 : 82면
체 육 시 설	ㅇ 흑석체육센터 ㅇ 동작구민체육센터 ㅇ 사당문화회관 ㅇ 상도스포츠클럽 ㅇ 사당종합체육관 ㅇ 동작삼일수영장 ㅇ 주차공원테니스장 : 6코트
공 공 사 업	ㅇ 동 작 휴양소 : 1개소 23객실 ㅇ 청소년독서실 : 6개소 ㅇ 현수막게시대 : 42개소 113면 ㅇ 벽 보 게시대 : 20개소 240면 ㅇ 동작반려공원 : 1개소 ㅇ 양녕청년주택 : 36세대 ㅇ 소ㆍ어린이공원 : 49개소 ㅇ 동작구민회관

Ⅱ. 2023 주요업무 추진실적

2023년 경영실적

□ 세외수입                                                     (단위 : 백만원)

구 분		목 표 액	실 적	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	15,891	15,052	△839	94.7%
	주 차 사 업	3,705	3,827	122	103.3%
	체 육 사 업	11,747	10,486	△1,261	89.3%
	공 공 사 업	305	272	△33	89.2%
	공 단 본 부	134	467	333	348%

○ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 94.7% 달성

∙ 주차사업 : 공영주차장 2개소 운영시간 확대 및 거주자 공유주차 수입 증대로 수입목표 초과 달성

∙ 체육사업 : 흑석체육센터 및 사당문화회관 시설개보수 공사 휴관(2개월), 고령 할인자 증가로 수입금 감소

∙ 공공사업 : 구민회관 운영 중단, 현수막게시대 상단광고 임대 저조

∙ 공단본부 : 효율적인 자금 운용과 고금리로 이자수입 증대

□ 세 출                                                         (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	결 산 액	절 감 액	집 행 률
세 출	계	20,096	19,756	340	98.3%
	주 차 사 업	2,808	2,704	104	96.3%
	체 육 사 업	13,457	13,415	42	99.7%
	공 공 사 업	434	433	1	99.8%
	공 단 본 부	3,397	3,204	193	94.3%

◦ 2023년 분석 : 연간 예산 목표액 대비 98.3% 집행

∙ 전기, 가스요금 단가 인상 및 사용량 증가로 동력비 증가

∙ 체육시설법관련 법령 개정에 따른 안전근무자 추가배치로 보상비 증가

2. 2023년 주요업무 추진실적

□ 수탁시설 안전 개보수 추진

◦ 추진내용 : 수탁시설 안전 및 고객서비스를 위한 시설개보수

◦ 자본전출금 예산집행 실적 : 2,191백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	區주관부서	공단주관부서
공영․거주자주차장	149,325	주차관리과	주차사업부
동작휴양소	63,848	운영지원과	공공사업부
현수막․벽보게시대	15,000	건설행정과
동작반려견공원	63,448	감염병관리과
체육사업부	10,000	체육정책과	체육사업부
흑석체육센터	660,000
동작구민체육센터	572,000
사당종합체육관	45,000
삼일수영장	91,000
사당문화회관	204,629	문화정책과
상도스포츠클럽	45,000	행정자치과
청소년독서실	271,268	청년청소년과	공공사업부

□ 2023년도 지방공기업 경영평가 : 최우수 등급(가등급)

◦ 평가주관 : 행정안전부

◦ 평가등급 : ‘가’등급 (자치구공단 41개 中 2위)

※ 재무관리 및 안전사고관리 실적 향상으로 전년대비 2단계 상승

□ 서울시장 ‘시민 하트세이버 인증서’ 수여(2023.6월)

◦ 대 상 자 : 김성진 주임(전문직)

◦ 동작삼일수영장에서 근무 중 심정지 회원을 현장에서 심폐소생술 및 자동제세동기(AED)를 사용 구조하여 ‘시민 안전 최고의 가치’를 실현한 공로에 대한 대외 인증

□ 보건복지부 주관 ‘지역사회공헌 인증제’ 재인증(2023.11월)

◦  지역사회를 기반으로 주민・비영리단체・지자체 등과 연계하여 사회적 가치 확산과 사회적 문제 해결에 기여한 기관에 대한 대외 인증제도

□ 공정거래위원회 주관 ‘소비자중심경영(CCM)’ 재인증(2023.12월)

◦ 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고 관련 경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지 평가하여 대외 인증

□ 동작경찰서 ‘범죄예방 우수 주차장’ 인증

◦ 사당종합체육관 주차장 : 2023년 8월 ~ 2025년 8월(재인증)

◦ 빙수골장미 공영주차장 : 2023년 7월 ~ 2025년 7월(재인증)

◦ 도화 공영주차장 : 2023년 10월 ~ 2025년 10월(재인증)

□ 지역경제 활성화를 위한 전통시장 업무협약 추진

◦ 협약시장 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장, 흑석골목시장

◦ 추진기간 : 2023.1월 ~ 계속

◦ 참여인원 : 853명, 구매금액 : 16,795천원

(매월 마지막 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정·운영)

□ 소상공인 희망드림 사업 운영

◦ 전통시장 내 점포 무상 수리 및 안전점검 실시, 시설관리 노하우 전수

◦ 추진기간 : 2023.1월 ~ 계속

◦ 수선내용 : 출입문 교체, 주방 후드 안전 점검, 싱크대 배수구 파업 교체 등

◦ 지원인력 : 37명

◦ 지원점포 : 25개소

□ ‘사랑나눔봉사단’ 운영

◦ 2023년 생명나눔 헌혈 행사 참여(헌혈증 기부 234매)

◦ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 1,048점, 기부액 6,158천원)/ 감사장 수상

□ 설, 추석맞이 공영주차장 및 거주자우선주차장 무료개방

◦ 공  영 : 구 본청 부설주차장 및 4개소, 217면

◦ 거주자 : 107개소, 5,453면

□ 지역상생 공유가치를 위한 성금 모금 활동

◦ 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금기부 : 2,810천원(’23.1.12)

□ 지역사회공헌 역할 수행을 위한 무료 체육활동 프로그램 지원

사 업 장	협 약 기 관	인 원
동작구민체육센터	서울시립 발달장애인 복지관	1,014명
흑석체육센터	서울시립 지적장애인 복지관	174명
사당문화회관	사랑손 장애인 주간보호센터	124명
사당종합체육관	동작 발달장애인교육센터	444명

□ 고객 경영참여 확대 “고객(회원)과 함께하는「정책소통방」” 운영

◦ 목    적 : 고객과의 소통 및 참여 기반, 경영참여 채널 확대, 공유□홍보 네트워크 구축

◦ 운영시기 : 2023.7.3. ~ 12.31

◦ 대    상 : 체육시설 고객자문단 회원 등 100명

◦ 추진성과 : 이용회원에게 다양하고 유익한 지역정보 제공, 고객경영 참여 확대

□ 안전관리 강화를 위한 「2023년 원스톱 CPR팀」운영

◦ 운영목적 : 안전관리 강화를 위한 인력양성, 교육, 시스템 구축을 통해 체육시설의 안전 문화 확산

◦「원스톱 CPR팀」주요업무

∙ 직원으로 구성된 응급구조팀 실전 모의 훈련 실시

∙ 이용회원 대상 심폐소생술 및 자동제세동기 사용법 교육

∙ 전문교육기관(심폐소생술) 연계를 통한 전문 지식 습득

∙ 구성인원 : 총 6개팀 (18명)

∙ 교육인원 : 총 6,969명(이용회원 : 6,659명 / 외부기관 : 214명(9개소) / 직원 96명)

□ 체육시설 고령회원 건강 상담 실시

◦ 목    적 : 고령회원 대상 매월 개인별 건강상담 특별관리

◦ 운영시기 : 2024.1.1. ~ 12.31

◦ 대    상 : 체육시설 이용 고령회원 16,753명

◦ 추진내용 : 질병 유무 확인, 응급상황 연락처 사전확보

□ 동작구민(약자) 안전지킴이 프로젝트 추진

◦ 목    적 : 동작구민을(약자)을 위한 ‘안전한 동작’

◦ 운영시기 : 2023.8.1. ~ 12.31

◦ 대    상 : 안전약자 어린이(체육시설 이용회원, 동작구 관내) / 11,974명

◦ 추진내용 : [내부] ‘안전약자(어린이) 응급상황 대처능력 강화’ : 6,737명

[외부] ‘찾아가는 사회적 약자 안전케어 강화’ : 5,237명

□ 윤리경영 확립을 위한 청렴‧인권문화 조성

◦ 임직원행동강령 등 각종 시행내규 제‧개정(4건)

◦ 반부패‧인권침해 예방교육 실시(9회)

◦ 인권영향평가, 내외부인 청렴도 조사 실시

Ⅲ. 2024 주요업무 추진실적

1. 2024년 경영실적(기준 : 9월말)

□ 세외수입                                                        (단위 : 백만원)

구 분		목 표 액	실 적	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	12,594	12,176	△418	96.7%
	주 차 사 업	2,884	2,611	△273	90.5%
	체 육 사 업	9,160	9,019	△141	98.5%
	공 공 사 업	463	348	△115	75.2%
	공 단 본 부	87	198	111	227.6%

○ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 96.7% 달성

∙ 주차사업 : 공영주차장 3개소 운영 종료 및 견인대행료 수입금 감소

∙ 체육사업 : 사당종합체육관(1개월) 및 삼일수영장(2개월) 시설개보수

공사 휴관으로 수입금 감소

∙ 공공사업 : 사당4동, 상도3동 독서실(2개월)리뉴얼 공사로 수입금 감소

∙ 공단본부 : 적극적인 자금운용을(고금리)통한 이자수입 증대

□ 세 출                                                         (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	결 산 액	절 감 액	집 행 률
세 출	계	16,886	15,218	1,668	90.1%
	주 차 사 업	2,094	1,657	437	79.1%
	체 육 사 업	10,520	9,827	693	93.4%
	공 공 사 업	1,502	1,162	340	77.4%
	공 단 본 부	2,770	2,572	198	92.9%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 90.1% 집행

∙ 조직개편 및 신규사업(독서실, 청년주택, 공원)수탁에 따른 비용 증가

∙ 체육시설 활성화로 공공요금, 청소용역비, 파트강사료 증가

2. 2024년 주요업무 추진실적

□ 수탁시설 안전 개보수 추진

◦ 추진내용 : 수탁시설 안전 및 고객서비스를 위한 시설개보수

◦ 자본전출금 예산액 : 2,294백만원

◦ 자본전출금 예산집행 실적 : 1,115백만원

(기준 9월30일, 단위 : 천원)

구 분	예 산 액	예산집행액	區주관부서	공단주관부서
공영․거주자주차장	295,021	156,940	주차관리과	주차사업부
동작휴양소	100,000	98,855	운영지원과	공공사업부
현수막․벽보게시대	15,000	14,190	건설행정과
동작반려견공원	68,000	59,189	감염병관리과
흑석체육센터	20,000	19,465	체육정책과	체육사업부
동작구민체육센터	110,325	64,553
사당종합체육관	325,000	225,593
삼일수영장	240,000	58,954
동작테니스장	150,000	0
사당문화회관	167,000	149,260	문화정책과
상도스포츠클럽	34,000	34,000	행정자치과
청소년독서실	695,000	158,995	청년청소년과	공공사업부
소공원	74,820	74,820	공원녹지과

□ 2024년도 지방공기업 경영평가 : 우수 등급(나등급)(2024.8월)

◦ 평가주관 : 행정안전부

◦ 평가등급 : ‘ 나’등급 (자치구공단 41개 中 11위)

□ 2024년 지방공기업 발전유공「행정안전부장관 표창」수상(2024.9월)

◦ 대 상 자 : 박지영 대리(일반직)

◦ 지방공기업 발전에 실질적으로 우수한 성과 창출 및 발전기여도가 큰 공적이 인정 되어 수상

□ 행정안전부 주최「재해경감 우수기업」인증

◦  중대재해 발생에 대비 사전예방을 위한 대응체계를 구축한 우수기관에  대한 대외 인증제도

◦  취 득 일 : 2024. 1. 22

□  동작경찰서 ‘범죄예방 우수 주차장’ 인증

◦ 서광공영주차장 : 2024년 8월 ~ 2026년 8월(재인증)

□ ‘사랑나눔 봉사단’ 운영

◦ 상반기 생명나눔 헌혈 행사 참여(헌혈증 기부 17매)

◦ 현충원 묘역정비 봉사활동 추진(임직원 23명 참여)

◦ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 1,332점, 기부액 3,653천원)

□ 지역경제 활성화를 위한 ‘전통시장 가는 날’ 실시

◦ 협약시장 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장, 흑석골목시장

◦ 추진기간 : 2024.1월 ~ 계속

◦ 참여인원 : 397명, 구매금액 : 8,654천원

(매월 둘째 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정·운영)

□ 설, 추석맞이 공영주차장 및 거주자우선주차장 무료 개방

◦ 공  영 : 구본청 부설주차장 및 3개소, 119면

◦ 거주자 : 113개소, 2,464면

□ 신규 위·수탁 실시

◦ 어린이공원 및 소공원 수탁

∙ 기    간 : 2024.5.1.~2027.4.30.(3년)

∙ 시설현황

- 어린이공원 32개소(면적 : 39,313.4㎡)

- 소공원 17개소(면적 : 19,113.0㎡)

∙ 주요내용 : 공원 조성계획 및 시설관리

◦ 주차시설

구 분	남성역 공영주차장	노량진역 공영주차장
업 무	주차시설 운영 및 시설관리
위탁기간	2024.7.1.~토지사용 종료시까지	2024.8.16.~토지사용 종료시까지
면 수	82면	13면
주차급지	2급지	4급지

□ 민관합동 주차장 시설물 안전점검 추진

◦ 구 관계부서와 전문가와 함께 합동 점검을 실시하여 이용자의 불편사항을 개선하여 안전하고 쾌적한 시설환경 조성

◦ 운영시기 : 2024년 4회 실시

◦ 점 검 자

∙ 공 단 : 주차사업부 4명, 시설안전부 1명, 이용고객 2명

∙ 구 청 : 주차관리과 3명, 민간전문가(토목, 건축)2명

◦ 점검대상 : 공영주차장(6개소 279면), 거주자 노외주차장(13개소 516면)

◦ 주요내용 : 풍수해 대비 주차장 시설물 훼손 및 안전여부

□「전자영수증 자동 발행시스템」도입

◦ 체육시설 이용 회원 편의제공 및 개인정보보호를 위한 전자영수증 시스템 도입

◦ 추진시기 : 2024. 6. 1

◦ 추진대상 : 전 체육시설(6개소)

□ 공공일자리 창출 수상안전요원 육성

◦ 추진일자 : [흑석]2024.7.27. ~ 7.28 / [사당]2024.8.3. ~ 8.4

◦ 주요내용

∙ 공단 체육시설(수영장)을 활용한 수상안전요원 육성

∙ 결원발생시 체육시설 안전근무자로 우선 채용

◦ 실    적 : 22명 참가(참가자 전원 수상안전요원 자격취득)

□ 안전네트워크 협의체 업무협약 체결

◦ 안전네트워크 협의체 구성 : 동작구, 관악구, 금천구, 영등포구

◦ 체 결 일 : 2024. 7. 4

◦ 주요내용

∙ 안전 네트워크 구축을 통한 공공시설물 상호 교차 점검

∙ 안전의식 함양을 위한 안전문화캠페인 및 워크샵 추진

∙ 재난 및 안전보건 관련 자료 및 기술정보 공유

□ 지역사회 소통&상생프로젝트 희망드림 사업 운영

구 분	소상공인 희망드림	어르신 집 고쳐드림
업 무	매장 小수선, 안전점검, 시설관리 노하우 전수	주거약자층 어르신 집고쳐 드림 사업
추진기간	2024.1월 ~
수선내용	하수관교체, 매장 입구 테라스 난간 고정(바닥고정), 전기선 안전점검 등	집 전등, 전등 스위치 교체 및 주거 환경개선
지원개소	19개소	2
지원인력	14명	12명

□ 동작구민(약자) 안전지킴이 프로젝트 추진

◦ 행 사 명 : 고령화 시대「어르신 맞춤형 트리플 건강 케어」

◦ 운영시기 : 2024. 9.10 ~ 계속

◦ 대    상 : 안전약자 어르신(체육시설 이용회원, 동작구 관내) / 255명

◦ 추진내용

∙ 어르신 맞춤형 체력측정 : 22명

∙ 어르신 맞춤형 CPR(응급처치) 교육 : 98명

∙ 공단직원 재능기부!!! 어르신 맞춤형 원데이 트레이닝 : 135명