2024년 1분기 클린카드 집행실태 점검

감사기간 : 2024. 4. 29. ~ 5. 08.(기간 중 8일)

감사범위 : 2024. 1분기(1~3월) 법인카드 사용내역 일체(917건)

감 사 반 : 윤리감사실 2명

감사방법 : 공단「자율통제시스템」카드승인 내역 점검

중점 감사사항

◦ 심야시간, 휴일, 자택인근 등 업무와 무관한 시간 및 장소에서 사용

◦ 법인카드 사용제한 업종(골프장, 노래방, 유흥주점등) 이용여부

◦ 구매 제한 물품 구매 여부

◦ 관할구역을 현저하게 벗어난 원거리지역 사용 실태

◦ 출장 및 휴가기간 중 법인카드 사용 여부

◦ 업무추진비 집행기준 준수 여부 등

점검결과 : 위반내역 없음