2022년도 부서(팀ㆍ사업장) BSC 성과평가 결과

공단의 균형 성과관리체계 실현과 효율적 조직 관리를 위해 2022년도 부서(팀·사업장)별 경영성과목표 달성도를 평가하고, 취약점 파악 및 개선방향을 도출하여 2023 사업연도의 원활한 사업 운영과 성과목표 달성을 도모하고자 함.

관 련 근 거

∙ 공단 내부평가규정시행내규 제9조~14조

∙ 2022년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(CS혁신팀-57호, 2023.01.05.)

∙ 2023년 제1차 내부평가위원회 결과 보고(CS혁신팀-372호, 2023.03.13)

2022년 BSC 성과평가 실시개요

◦ 평가기간 및 대상 : 2022 사업연도 / 16개 부서(팀 ․ 사업장)

윤리감사파트		경영지원팀		사업개발파트		기획재정팀		CS혁신팀
시설안전팀	동작휴양소		주차사업팀		견인보관소		체육사업팀		체육센터(6)

◦ 2022년 핵심성과지표(KPI) : 총 65개 지표

◦ 평가방식 : 정량평가 *KPI세부편람 점수 산출방법에 의거

◦ 평가절차 및 추진내용

평가 계획보고		실적 제출 ․ 1차 평가		이의신청 ․ 의견 수렴		내부평가위원회
∘ ′20~21 코로나19 한시적 지표 (18개 전사 공통) ⇛ 본 지표 복귀 (65개 지표)		∘ 부서별(팀,사업장) 이행실적 작성 ‧ 제출 ∘ 1차 평가(CS혁신팀)		∘ 이의신청 접수 ∘ 개선의견 수렴 ⇛ 시행내규14조2 의거		∘ 이의신청 수용 결정 ∘ 개선의견 수용 결정 ∘ 1차 평가 재검토 ∘ 평가결과 최종 확정
2023. 01. 05		~ 2023. 02. 06		~ 2023. 02. 20		2023. 03. 09

성과평가 결과 분석

◦ 성과평가 현황 및 추세 분석

(단위 : 점)

2022년도 BSC 총 평점 및 증감	관점별 평가점수 및 증감

◦ BSC 총 평점

∙ [2022-2021 대비 총 평점 : 하락]

＇21년도 89.62점 →＇22년도 85.06점, 달성율 4.56% 하락

∙ [2022-2019 대비 총 평점 : 상승]

＇19년도 85.00점 →＇22년도 85.06점, 달성율 0.06% 상승

◦ 관점별 평점 증감 현황

∙ [2022-2021 대비 평점 : 4대관점 모두 하락]

연도	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
2021	94.91점	100점	93.98점	72.74점
2022	91.05점	81.33점	90.54점	72.48점
22-21 증감율	-3.86점 / 4.1%↓	-18.67점 / 18.7%↓	-3.44점 / 3.7%↓	-0.26점 / 0.4%↓

∙ [2022-2019 대비 평점 : 재무관점 외 3대관점 상승]

연도	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
2019	90.9점	90.56점	88.07점	70.48점
2022	91.05점	81.33점	90.54점	72.48점
22-19 증감율	0.15점 0.2%↑	-9.23점 / 10.2%↓	2.47점 / 2.8%↑	2점 / 2.8%↑

	2022년도 BSC성과 평가 총괄 분석
◦ 평가 전제 - 2022년도 BSC 성과평가는 2020~2021년도 시행한 코로나19 한시적 조정지표에서 본 지표로 복귀 후 시행한 첫 번째 평가로 동일 기준으로 성과 비교가 불가하여 2021년 대비 및 2019년 대비로 평가결과를 분석함 ◦ 전년대비 비교 분석 - 총 평점 및 관점별 평가 결과 모두 2021년도 대비는 하락하였지만, 2019년도 대비는 재무관점을 제외하고 모두 상승함 - 코로나19 한시적 조정지표가 기본 업무 충실도 평가에 집중되어 있는 반면 본 지표는 업무개선도 및 향상도 실적을 평가할 수 있어 2022년도 평가는 확장된 지표에 상대적으로 대응력이 다소 미흡한 결과를 나타냄 - 관점별 비교 결과, 재무관점은 사업수지 관련 지표의 영향으로 2021년도 및 2019년도 대비 모두 10% 이상 큰 폭의 하락 폭을 나타내어 사업운영에 회복이 시급함을 나타냄 - 재무관점 외 3대 관점은 2021년 대비는 하락, 2019년 대비는 상승하였으나 등락 폭이 ±0.2% ~ 4.1% 로 좁게 나타남 - 이는, 코로나19 대응 및 일상회복 지침에 따른 재개관 운영 등 관련 업무가 과중한 상황임에도 전 부서가 전사 성과목표 달성에 최선을 다한 것으로 평가됨

◦ 총괄 분석

◦ 3개연도 전사 공통지표(18개 지표) 성과현황         ※ 폐기물절감율 제외

∙ (전제) 현재 기준, 65개 KPI 본 지표는 2020년 완성되었지만 20-21년도 코로나19‘한시적 조정지표’로 공통지표만 평가하여 전체 지표를 사용하지 않음. 따라서 2019년도 대비 전체 지표에 대한 추이 분석은 기준 지표가 다르므로 BSC 관점 ․ 지표별 종합분석에는 한계가 있어 공통지표 분석에 집중함

점수 분포		고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
지표별성과순위	100		경영계획추진실적 (85.8⬈100⬈100)	연차사용율 (97.5⬈99.21⬈100)
				청렴윤리교육 (89.5⬈98.64⬈100)
		VOC 답변기한 준수율 (98.9⬈99.64⬈99.69)
				사이버위협대응역량 (93.3⬈98.80⬊98.15)
		고객만족도성과 (93.7⬊93.04⬈95.08)		적극행정활성화 (58.6⬈100⬊96.88)
				윤리경영위반율 (95.2⬈100⬊93.54)	일하는방식의혁신 (96.6⬈100⬊92.19)
		고객/공익 평균 91.05			필수교육이수율 (87⬈91.75⬊90.72)
	90	봉사활동참여율 (96.1⬈100⬊90)		내부프로세스 평균 90.54
		서비스품질평가 (91.5⬈92.93⬊87.81)		청렴도성과 (81.7⬈87.48⬈87.88)
		사회적지원네트워크운영 (64⬈90.08⬊86.25)		내부고객만족도점수 (89.2⬊76.00⬈85.76)
	80		재무/성과 평균 81.33
	70				학습/성장 평균 72.48
	50				지식관리제안 (36.1⬈48.15⬈58.69)
	40				대외인증수상 (20⬈29.91⬈40.63)

◦

∙ 3개연도 추세분석

▸ 2021- 2020 대비 : 내부역량 강화 및 지역사회공헌 성과 향상

- 적극행정활성화실적(58.6점⬈100점), 청렴윤리교육실적(89.5점⬈98.64점), 사회적지원네트워크운영(64점⬈90.08점) 등의 실적이 전년대비 높은 성과를 나타냄

▸ 2022 - 2021 대비 분석 : 전반적 소폭 향상

- 18개 지표가 동수 비율로 상․하향 하였으나, 등락폭이 크지 않아 전년도에 향상된 실적 수준을 유지하며 전반적으로 모든 지표가 잘 관리된 것으로 분석됨

∙ 관점별 평균점수 이하 지표에 대한 관리 강화 필요

(1) 고객 ․ 공익 관점

▸ 봉사활동참여율 : ＇20 96.1점⬈＇21 100점⬊＇22 90점

▸ 사회적지원네트워크운영 : ＇20 64점⬈＇21 90.08점⬊＇22 86.25점

▸ 서비스품질평가 : ＇20 91.5점⬈＇21 92.93점⬊＇22 87.81점

- BSC 전체 평점(85.06점)보다는 높지만 전년대비 하락하였고 소관 관점 평균보다 낮아 ‘지역사회공헌’ 및 ‘서비스모니터링’ 관리가 필요함

(2) 내부 프로세스 관점

▸ 청렴도성과 : ＇20 81.7점⬈＇21 87.48점⬈＇22 87.88점

▸ 내부고객만족도 : ＇20 89.2점⬊＇21 76.00점⬈＇22 85.76점

- 내부 고객만족도조사 점수가 ＇20년도-＇21년도의 큰 하락을 다소 만회하여 긍정적이나 소관 관점 평균보다 낮아 적극적인 ‘내부 구성원 소통’관련 보안 ‧ 개선방안이 필요함

(3) 학습 ․ 성장 관점

▸ 지식관리제안 : ＇20 36.1점⬈＇21 48.15점⬈＇22 58.69점

▸ 대외인증수상 : ＇20 20점⬈＇21 29.91점⬈＇22 40.63점

- 해당지표 모두 3년 연속 상당한 폭으로 점수가 상향되어 높은 성과를 달성함. 향후로도 ‘내부 조직 내실화’와 ‘대외 이미지 제고’에 지속 노력 독려

- 다만, 득점을 할 수 있는 실적 산출이 구조 상 어려운 점은 산식 보완 등을 통해 추후 개선

평가결과 분석에 따른 환류(Feed-back) 계획

◦ BSC성과 평가결과 공유 ․ 공시

∙ (대내)그룹웨어 관점별 세부 성과지표 달성률 및 이행상황 공유

∙ (대외)홈페이지 사전정보공표 경영 공시

◦ 저(低)성과 부서 관리교육 및 부서별 취약분야 개선대책 마련

∙ 세부 성과지표별 실적 및 강점·약점 분석

∙ 부진실적 지표에 대한 관리대책 마련

∙ 2023년도 경영목표 달성을 위한 대처방안 마련

◦ 수렴의견을 적극 반영한 공정하고 합리적 지표 개선

∙ 성과평가 이의신청 및 개선의견 수렴 시 취합한 내부 구성원들의 의견과 내부평가위원회 운영 중 수렴된 내․외부 위원들의 의견을 종합 반영

∙ BSC 성과평가 TF구성을 통해 성과평가 추진 프로세스 및 2023년도 평가지표를 보완하고 합의에 의한 객관적 평가 추진체계가 완성되도록 개선 추진

◦ ‘경영전략’및‘ESG경영․사회적 책임’연계성 지속 고도화

∙ 공단 중․단기 경영계획 추진결과에 대한 합리적 평가를 위해 공단 전략체계와 연계성을 강화한 핵심성과지표를 지속 개선하여 공단 경영목표 달성을 위한 조직 효율성 증진 노력 도모

∙ ESG 관점의 사회적 책임 이행과 사회적가치 창출을 위해 사업추진방향을 정립하고 실질적 평가를 할 수 있는 지표체계 구현

◦ 성과목표의 균형 설계를 통한 형평적 성과관리체계 개선

∙ (관점별 균형) 고객․공익 및 내부프로세스 2개 관점과 재무․성과 및 학습․성장 2개 관점의 평균점수 차이를 축소하는 개선 필요

∙ (부서별 균형) 부서(팀,사업장)별 규모 및 역량을 고려하여 형평성 있는 지표 적용이 가능하도록 개선 필요

∙ (지표별 균형) 대외인증, 제안(고등급) 등 실적 산출이 어려운 지표의 경우 산식 보완을 통해 부서 간 완만한 차이가 되도록 보완

행 정 사 항

◦ 개인별 종합 인사평가 점수 반영 (경영지원팀)

∙ 개인별 종합 인사평가에 반영되는 BSC성과평가 부분에 대하여 인사이동에 따른 부서별 근무기간 비율환산 점수 반영

◦ 2022년도 평가결과 및 2023년도 평가지표 공지 (CS혁신팀)

[별첨 1] 2022년 BSC 성과평가 결과 세부내역 1부

[별첨 2] 2023년 BSC 성과지표(KPI) 세부편람 1부  끝.