2021년도 조직(팀ㆍ사업장) BSC 성과평가 결과

공단의 균형 성과관리체계 실현과 효율적 조직 관리를 위해 2021년도 부서(팀·사업장)별 경영성과목표 달성도를 평가하고 취약점 파악 및 개선방향을 도출하여 2022 사업연도의 원활한 사업 운영과 성과목표 달성을 도모하고자 함

평 가 개 요

◦ 관련근거

∙ 공단 내부평가규정시행내규 제9조~14조

∙ 2022년 제1차 내부평가위원회 결과 보고(CS혁신팀-417호)

∙ 2021년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(CS혁신팀-36호)

◦ 2021년도 성과평가 실시개요

∙ 평가기간 및 대상 : 2021 사업연도 / 16개 부서(팀 ․ 사업장)

윤리감사파트		경영지원팀		사업개발파트		기획재정팀		CS혁신팀
시설안전팀	동작휴양소		주차사업팀		견인보관소		체육사업팀		체육센터(6)

∙ 2021년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI) : 총 19개 지표

- 전사 공통지표(18개) + 코로나19 대응지표(1개)

전사 공통 지표 (18개)	고객/공익관점	재무/성과관점	내부프로세스관점	학습/성장관점
	5개 지표	1개 지표	8개 지표	4개 지표
	․ 고객만족도 성과 ․ 서비스품질 평가 ․ VOC 답변 기한 준수율 ․ 봉사활동 참여율 ․ 사회적 지원 네트워크 운영	․ 경영계획(Action-plan) 추진실적	․ 폐기물 절감율 ․ 사이버위협 대응역량 강화 ․ 청렴윤리교육 참여실적 ․ 윤리경영 위반율 ․ 청렴도 성과 ․ 적극행정 활성화 실행실적 ․ 내부 고객만족도 점수	․ 대외인증 및 수상실적 ․ 필수교육 이수율 ․ 지식관리 제안실적 ․ 일하는 방식의 혁신실적
코로나19 대응지표 (1개)	2021 경영평가‘코로나19대응 평가지표’준용
	․ 코로나19 위기상황 대응체계 ․ 소상공인 등 피해회복 지원 ․ 지역(골목)상권 활성화를 위한 착한 소비 ․ 투자 확대 ․ 코로나 확산 차단 및 위기극복 등 지역문제해결 적극 대응(사회기여 및 혁신)

∙ 지표별 배점 : 전사 공통지표(80%) + 코로나19 대응지표(20%)

∙ 지표별 평가방법

- 『전사 공통지표』 평가방법 : 정량평가

▸ 정량평가(기존 KPI세부편람 점수 산출방법 유지)

▸ 각 부서별 전사 공통지표에 대한 기존배점(가중치)대로 평가후, 평가 결과를 80%로 환산하여 산출한 점수를 반영함

- 『코로나19 대응지표』 평가방법 : 정성평가

▸ 항목별 평가기준은 2021년도 경영평가 가점지표(코로나 대응)를 준용하여 증빙(등록문서, 언론보도 등)이 가능한 실적을 정성평가(임원 평가 → 성과평가위원회 최종결정)하며, 코로나19 대응 활동이 전사차원에서 이루어진 것임을 감안하여 기본점수(60%)를 부여함

▸ 공단 내부평가규정시행내규 [비계량 목표 평가기준] 준용

2021년 BSC 성과평가 추진 현황

□ 2021년 제3차 내부평가위원회 ∙ 코로나19 및 신설부서 관련 2021 BSC성과 평가지표 확정		2021.09.09

□ 2021년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(보고)		2022.01.06

□ 팀(사업장)별 성과지표 이행실적 제출 ∙ 성과지표에 대한 추진(활동)실적 작성		~ 2022.01.14

□ 1차 평가 실시 및 이의신청 접수 ∙ 전사 공통지표(정량지표) : CS혁신팀 주관 - 평가결과 시달 및 이의 신청 및 의견 접수 ∙ 코로나19 대응지표(정성지표) : 임원 평가		2022.01.17 ~ 2022.02.07

□ 2022년 제1차 내부평가위원회 ∙ 1차 평가내용 및 이의신청, 의견 적정성 검토 ∙ 내․외부위원의 전문적 의견 수렴‧참작, 최종결과 확정		2022.02.17

□ 2021년 조직(부서) BSC성과평가 결과 보고 ※ 내․외부 고객만족도조사 결과 통보일정과 관련하여 최종결과 산출 지연		2022.03.29

부서별 성과평가 결과

관 점 부 서 (16)		전사공통지표 18개(정량)						코로나19 대응지표 (정성)	최종 결과	순위
		고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장	합계	80%	20%
윤리감사파트		13.25	3.00	28.31	9.20	53.76	70.50	18.66	89.16	13
경영지원팀		12.36	3.00	25.35	11.04	51.75	71.39	18.66	90.05	7
사업개발파트		12.36	3.00	22.57	9.77	47.70	70.66	18.66	89.32	10
기획재정팀		12.75	3.00	22.70	9.20	47.65	70.59	18.66	89.25	12
CS혁신팀		14.58	4.00	22.62	12.48	53.68	74.04	18.66	92.70	2
시설안전팀		11.99	3.00	22.30	11.40	48.69	72.14	18.66	90.80	5
	동작휴양소	16.81	3.00	22.43	8.75	50.99	69.14	17.66	86.80	15
주 차 사 업 팀		13.82	3.00	22.79	9.82	49.43	70.61	18.66	89.27	11
	견인보관소	14.05	3.00	21.84	6.49	45.38	64.82	17.66	82.48	16
체 육 사 업 팀		15.54	3.00	22.66	10.57	51.77	72.66	18.66	91.32	3
	흑석체육센터	17.05	3.00	22.60	10.28	52.93	71.76	17.66	89.42	9
	동작구민체육센터	17.40	3.00	22.62	11.28	54.30	73.63	17.66	91.29	4
	사당문화회관	17.06	3.00	22.65	10.68	53.39	72.39	17.66	90.05	7
	상도스포츠클럽	17.60	3.00	22.65	12.10	55.35	75.05	17.66	92.71	1
	사당종합체육관	16.69	3.00	22.58	10.15	52.42	71.08	17.66	88.74	14
	삼일수영장	16.80	3.00	22.69	11.30	53.79	72.94	17.66	90.60	6

※ ‘사업개발파트’는 공단본부 평균 실적 적용(봉사, 교육참여 실적 등은 자체 실적 적용)

성과평가 결과 분석

◦ 성과평가 현황 및 추세 분석

(단위 : 점)

2021년도 BSC 총 평점 및 증감	관점별 평가점수 및 증감

◦ BSC 총 평점 상승 <코로나19대응 지표 포함>

∙ [총 평점]＇20년도 85.2점 →＇21년도 89.62점, 달성율 4.42% 상승

◦ 관점별 평점 증감 현황 : 4대 관점 모두 상승

연도	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
2020	88.86점	85.65점	89.04점	65.50점
2021	94.91점	100점	93.98점	72.74점
20-21 증감율	↑6.8%	↑16.8%	↑5.5%	↑11.1%

∙ [고객공익]  2020년도 88.86점 → 2021년도 94.91점  6.8% 상승

∙ [재무성과]  2020년도 85.65점 → 2021년도 100.0점 16.8% 상승

∙ [프로세스]  2020년도 89.04점 → 2021년도 93.98점  5.5% 상승

∙ [학습성장]  2020년도 65.50점 → 2021년도 72.74점 11.1% 상승

	2021년도 BSC성과 평가 총괄 분석
◦ 2021년도 BSC 성과평가는 2020년도와 동일한 지표구성으로 실시하였고 총 평점은 전년 대비 4.42% 상승하고 4대 관점 평점 모두 상승결과를 나타냄 ➥ 2020-2021년도 평가지표가 전사공통지표(18개)를 중심으로 설계된‘한시적 조정지표’이지만, 기본 업무 충실도와 업무개선도 및 향상도 실적을 고루 평가할 수 있는 항목으로, 코로나19 대응 업무가 과중한 상황임에도 전 부서가 전사 성과목표 달성에 최선을 다한 것으로 평가됨 ◦ 관점별 상승 ․ 하락 원인 분석 ➥ 고객․공익 상승요인 : 코로나19 비대면 소통역량 강화 ➥ 재무성과 상승요인 : 실행불가 Action-Plan 대체과제 발굴‧시행 ➥ 프로세스 상승요인 : 적극행정‧윤리경영 등 내부역량 강화 ➥ 학습성장 상승요인 : 제안‧교육이수‧일하는방식혁신 실적 향상

◦ 관점 ․ 지표별 성과 분포 <BSC 4대 관점, 100점 환산 기준, ＇20 대비＇21 점수>

순위		고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
지표별성과순위	1위	봉사활동참여율 (96.1점⬈100점)	경영계획추진실적 (85.8점⬈100점)	윤리경영위반율 (95.2점⬈100점) 적극행정활성화실적 (58.6점⬈100점)	일하는방식의혁신실적 (96.6점⬈100점)
	2위
	3위
	4위
	5위
	6위
	7위	VOC 답변기한 준수율 (98.9점⬈99.64점)
	8위			연차사용율 (97.5점⬈99.21점)
	9위			사이버위협대응역량 (93.3점⬈98.80점)
	10위			청렴윤리교육실적 (89.5점⬈98.64점)
	11위	고객만족도성과 (93.7점⬊93.04점)
	12위	서비스품질평가 (91.5점⬈92.93점)
	13위				필수교육이수율 (87점⬈91.75점)
	14위	사회적지원네트워크운영 (64점⬈90.08점)
	15위			청렴도성과 (81.7점⬈87.48점)
	16위			내부고객만족도점수 (89.2점⬊76.00점)
	17위				지식관리제안실적 (36.1점⬈48.15점)
	18위				대외인증수상실적 (20점⬈29.91점)

※ ‘폐기물절감율’지표는 사업장별 운영현황의 조정 반영이 불가하여 전부서 만점처리

∙ (전제) 20-21년도는‘한시적 조정지표’에 의한 공통 지표만 평가하여 성과분포를 통한 BSC 관점․지표별 종합분석은 한계가 있음

∙ 전년대비 득점 현황

➥ 전반적으로 모든 지표의 점수가 상승함

- 18개 평가지표 중 2개 지표를 제외하고 전반적으로 모든 지표 점수가 고르게 상향됨

➥ 전년대비 우수 성과 지표

- 적극행정활성화실적(58.6점⬈100점), 청렴윤리교육실적(89.5점⬈98.64점), 사회적지원네트워크운영(64점⬈90.08점) 등의 실적이 전년대비 높은 성과를 나타냄

- 코로나19 장기화로 인한 어려운 경영환경에서도 내부역량 강화와 지역사회공헌 노력을 꾸준히 지속한 결과로 분석됨

➥ 전년대비 점수 하락 지표

: 내부고객 만족도조사 결과, 외부고객 만족도조사 결과

- 외부 고객만족도조사 점수는 ＇20년도 93.7점 ⬊＇21년도 93.04점으로 전년대비 근소한 차이의 하락 폭이나,

- 내부 고객만족도조사 점수는＇20년도 89.2점 ⬊＇21년도 76.00점 으로 전년대비 큰 하락으로 적극적인 보안‧개선방안이 필요함

◦ 전년대비 저(低)성과 부서 성과분석 <BSC 4개 관점, 100점 환산 기준>

2020	부 서 명	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장	종합점수 (정성,정량)	순위
	견인보관소	64.60	0	75.68	22.86	61.36	15
	*상도스포츠클럽	80.33	100	88.25	42.86	78.53	14
	*시설안전팀	74.77	100	85.65	60.93	79.93	13

2021	부 서 명	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장	종합점수 (정성,정량)	순위
	견인보관소	93.67	100	90.99	46.36	82.48	16
	동작휴양소	93.39	100	93.46	62.50	86.80	15
	사당종합체육관	92.72	100	94.10	72.50	88.74	14
	*상도스포츠클럽	97.78	100	94.39	86.43	92.71	1
	*시설안전팀	92.23	100	92.93	81.43	90.80	5

2021 공단 평균	94.91	100	93.98	72.74	89.62	-

∙ 시설안전팀, 상도스포츠클럽은 전년도 저(低)성과 부서였으나, 부단한 노력으로 2021년 평가에 최상위권 실적을 이룸. 특히 두 부서 모두 학습/성장 관점에서 공단 평균을 크게 상회하는 점수로 좋은 성과를 나타냄

∙ 견인차량보관소와 동작휴양소는 계속하여 하위권(12 ~ 15위) 순위에 있지만 전년대비 개선율이 월등히 높아져 공단 전체 평균점수를 높이는 견인차 역할을 함

∙ 사당종합체육관은 코로나 백신예방접종센터 운영과 인력지원 등으로 운영환경에 어려움이 있었지만, ＇20년 11위, ＇21년 14위로 중‧하위권 순위를 지속하고 있어 부서차원의 중점관리와 대책이 필요함.

∙ 다만, 20-21년도는‘한시적 조정지표’에 의한 평가로써 부서별 형평성 개선을 위한 수정지표가 반영되지 못하여, 개선지표의 영향을 파악하기 위한 분석에는 한계가 있음

평가결과 분석에 따른 환류계획

◦ BSC성과 평가결과 Feed-back 실시

∙ 관점별 세부 성과지표 달성률(이행상황) 분석

∙ 미진분야 원인 분석 및 역량강화 방안 수립

◦ 저(低)성과 부서 관리교육 실시

∙ 지표별 실적 및 강점·약점 분석

∙ 부진지표에 대한 대책 수립 및 관리방안 마련

◦ 부서별 취약분야에 대한 개선안 마련

∙ 2021년도 사업추진 실적 및 성과평가 결과를 토대로 부서별 취약점 파악 후, 2022년도 경영목표 달성을 위한 대처방안 마련

◦ 내부 구성원 및 내부평가위원회에서 수렴된 의견을 적극 반영한 핵심성과지표(KPI)의 합리적 개선 추진

∙ 성과평가 이의신청 및 개선의견 수렴 시 취합한 내부 구성원들의 의견과 내부평가위원회 운영 중 수렴된 내․외부 위원들의 의견을 종합하여, BSC 성과평가 TF구성을 통해 성과평가 추진 프로세스 및 2022년도 평가지표를 보완하고 합의에 의한 객관적 평가 추진체계가 완성되도록 개선 추진

◦ ‘공단 경영전략’과 ‘사회적 가치 ․ 사회적 책임 ․ ESG경영’간    핵심성과지표(KPI) 연계성 고도화 지속

∙ 공단 중장기 경영계획 및 단기 경영계획(세부 실행과제 ; Action-Plan) 실행결과에 대한 올바른 평가를 위해 공단 전략체계와 연계성을 강화한 핵심성과지표 개선으로 공단 경영목표 달성을 위한 조직 효율성 증진 노력 지속

∙ 공기업 사회적 책임 이행과 사회적가치 창출을 위한 사업추진 성과에 대한 실질적 평가가 가능한 지표 구현

∙ 2021년 12월 발표된‘K-ESG 가이드라인’을 집중 검토하여 공단 ESG경영 이행과 성과평가에 활용할 수 있도록 지표 보완 설계

행 정 사 항

◦ 개인별 종합 인사평가 점수 반영 (경영지원팀)

∙ 개인별 종합 인사평가에 반영되는 BSC성과평가 부분에 대하여 인사이동에 따른 부서별 근무기간 비율환산 점수 반영

[붙임] 2021년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI)

[별첨] 2021년 BSC 성과평가 결과(확정) 1부  끝.

[붙임]

2021년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI)

지표	BSC 관점	세부 성과지표(KPI)	부서별 가중치
			윤리 감사	경영 지원		사업개발		기획 재정		CS 혁신		시설 안전		휴양소		주차 사업		견인 보관		체육 사업		체육 센터
전 사 공 통 지 표 [18개]	고객 / 공익	2. 매우만족서비스 강화
		1) 고객만족도 성과	3	3		3		3		5		3		6		3		3		5		6
		2) 서비스품질 평가	2	2		2		2		2		2		3		3		3		2		3
		3) VOC 답변 기한 준수율	2	2		2		2		2		2		3		3		3		3		3
		3. 사회적 가치 창출 및 상생협력
		3) 봉사활동 참여율	4	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
		4) 사회적 지원 네트워크 운영	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
	재무 / 성과	2. 경영효율성 제고
		1) 경영계획(ActionPlan) 추진실적	3	3		3		3		4		3		3		3		3		3		3
	내부프로세스	1. 안전환경 구현
		7) 폐기물 절감율	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
		8) 사이버위협 대응역량 강화	3	4		3		3		3		3		3		3		3		3		3
		2. 반부패 윤리경영 강화
		6) 청렴윤리교육 참여실적	5	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
		7) 윤리경영 위반율	5	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
		8) 청렴도 성과	5	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
		10) 적극행정 활성화 실행실적	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
		3. 성과지향의 조직 운영
		5) 내부 고객만족도 점수	4	5		4		4		4		4		4		4		4		4		4
		8) 연차사용율	4	5		4		4		4		4		4		4		4		4		4
	학습과 성장	1. 열린 혁신 추진
		4) 대외인증 및 수상실적	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
		5) 필수교육 이수율	4	5		4		4		4		4		4		4		4		4		4
		6) 지식관리 제안실적	4	4		4		4		5		4		4		4		4		4		4
		7) 일하는 방식의 혁신실적	4	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4
80%	소 계 ( 총 18 개 지표 )		61	58		54		54		58		54		59		56		56		57		59
	80점 환산		80	80		80		80		80		80		80		80		80		80		80
코로나19 대응지표 [1개]	1)코로나19 위기 상황 대응체계	◦ 코로나19 대응조직 구성․운영 ◦ 코로나19 관련 근무체계 시행 ◦ 코로나19 대응 업무수행시스템 마련 ◦ 코로나19 감염병 예방(캠페인)활동 등	◦ 1),2),3),4) 세부지표별 가중치 설정은 없으며, 전체실적과 내용으로 정성평가 ◦ 사업장별 과대한 편차 발생 방지를 위해 60점 기본점수 부여 후, 40점 내에서 5단계로 평가 ◦ 세부평가내용은 세부지표별 평가를 위한 주요항목을 예시로 간추린 내용으로 이외에 실적이 있으면 평가대상에 포함
	2)소상공인 등 피해 회복 지원	◦ 착한 임대인 운동 등 소상공인 피해 지원 - 임대기간 연장, 임대료 감면, 납부유예, 우선임대 등 ◦ 피해고객 보상
	3)지역(골목)상권 활성화를 위한 착한소비·투자 확대	◦ 온누리상품권(지역사랑상품권) 구매, 전통시장 ․ 화훼업계 ․ 외부식당 이용 등 지역소비 확대 및 경제활력 제고 참여 ◦ 적극적인 지역소비 투자확대 노력
	4)코로나 확산 차단 및 위기극복 등 지역문제 해결 적극 대응(사회 기여 및 혁신)	◦ 방역지원, 시설‧인력 지원 적극 협조 ◦ 취약계층 일자리 지원, 체육강사 생계지원 등 ◦ 코로나19 대응 신사업 발굴 및 위기상황 대응 ◦ 지역경제 활력 대응 적극행정 및 지역협업 ◦ 기타 코로나19 관련 사회기여 및 혁신사례
20%	소 계 ( 총 1 개 지표 )		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
	20점 환산		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20
100%	합 계 ( 총 19 개 지표 )		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100