2020년도 조직(팀ㆍ사업장) BSC 성과평가 결과

공단 조직의 균형 성과관리체계를 실현하고 성과지향의 효율적 조직관리 추진을 위해 2020 사업연도의 부서(팀·사업장)별 경영성과목표에 대한 달성도를 평가하고, 취약점과 개선점을 파악하여 2021 사업연도의 원활한 사업 운영을 도모하고 성과목표 달성을 위한 개선방향을 제시하고자 함.

평 가 개 요

◦ 관련근거

∙ 공단 내부평가규정시행내규 제9조~14조

∙ 2021년 제2차 내부평가위원회 결과 보고(CS혁신팀-279호)

∙ 2019년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(CS혁신팀-114호)

◦ 2021년도 성과평가 실시개요

∙ 평가기간 및 대상 : 2020 사업연도 / 15개 부서(팀 ․ 사업장)

윤리감사파트	경영지원팀	기획재정팀	CS혁신팀	시설안전팀
동작휴양소	주차사업팀	견인보관소	체육사업팀	체육센터(6)

∙ 2020년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI) : 총 19개 지표

- 전사 공통지표(18개) + 코로나19 대응지표(1개)

전사 공통 지표 (18개)	고객/공익관점	재무/성과관점	내부프로세스관점	학습/성장관점
	5개 지표	1개 지표	8개 지표	4개 지표
	․ 고객만족도 성과 ․ 서비스품질 평가 ․ VOC 답변 기한 준수율 ․ 봉사활동 참여율 ․ 사회적 지원 네트워크 운영	․ 경영계획(Action-plan) 추진실적	․ 폐기물 절감율 ․ 사이버위협 대응역량 강화 ․ 청렴윤리교육 참여실적 ․ 윤리경영 위반율 ․ 청렴도 성과 ․ 적극행정 활성화 실행실적 ․ 내부 고객만족도 점수	․ 대외인증 및 수상실적 ․ 필수교육 이수율 ․ 지식관리 제안실적 ․ 일하는 방식의 혁신실적
코로나19 대응지표 (1개)	2020 경영평가‘코로나19대응 평가지표’준용
	․ 코로나19 위기상황 대응체계 ․ 소상공인 등 피해회복 지원 ․ 지역(골목)상권 활성화를 위한 착한 소비 ․ 투자 확대 ․ 코로나 확산 차단 및 위기극복 등 지역문제해결 적극 대응(사회기여 및 혁신)

∙ 지표별 배점 : 전사 공통지표(80%) + 코로나19 대응지표(20%)

∙ 지표별 평가방법

- 전사 공통지표 평가방법 : 정량평가

▸ 정량평가(기존 KPI세부편람 점수 산출방법 유지)

▸ 각 부서별 전사 공통지표에 대한 기존배점(가중치)대로 평가를 한 후, 평가 결과를 80%로 환산하여 산출한 점수를 반영

- 『코로나19 대응지표』 평가방법 : 정성평가

▸ 항목별 평가기준은 2021년도 경영평가 가점지표(코로나 대응)를 준용하여 증빙(등록문서, 언론보도 등)이 가능한 실적을 정성평가(임원 평가)하며, 코로나19 대응 활동이 전사차원에서 이루어진 것임을 감안하여 기본점수(60%) 부여

▸ 공단 내부평가규정시행내규 [비계량 목표 평가기준] 준용

부서별 성과평가 결과

관 점 부 서 (15)		전사공통지표 18개(정량)						코로나19 대응지표 (정성)	최종 결과	순위
		고객/공익 관점	재무/성과 관점	내부프로세스 관점	학습/성장 관점	합계	80% 환산	20% 환산
윤리감사파트		13.36	2.86	29.91	11.10	57.23	70.43	18	88.43	6
경영지원팀		12.22	2.86	25.04	11.69	51.81	71.46	20	91.46	3
기획재정팀		12.77	2.86	21.76	9.54	46.93	69.53	18	87.53	8
CS혁신팀		14.26	3.82	22.76	11.92	52.76	72.77	20	92.77	1
시설안전팀		9.72	3.00	20.56	8.53	41.81	61.93	18	79.93	13
	동작휴양소	16.90	3.00	21.77	7.48	49.15	66.65	17	83.65	12
주 차 사 업 팀		11.51	2.25	21.63	10.45	45.84	65.48	19	84.48	10
	견인보관소	9.69	0.00	18.16	3.20	31.05	44.36	17	61.36	15
체 육 사 업 팀		14.71	2.87	20.84	10.36	48.78	68.46	20	88.46	5
	흑석체육센터	16.60	2.73	21.66	9.47	50.46	68.42	19	87.42	9
	동작구민체육센터	16.91	3.00	21.68	11.44	53.03	71.91	20	91.91	2
	사당문화회관	16.64	2.71	21.39	9.26	50	67.80	20	87.80	7
	상도스포츠클럽	14.46	3.00	21.18	6.00	44.64	60.53	18	78.53	14
	사당종합체육관	16.68	1.75	21.59	8.47	48.49	65.75	18	83.75	11
	삼일수영장	17.40	2.79	22.18	10.22	52.59	71.31	19	90.31	4

성과평가 결과 분석

◦ 성과평가 현황 및 추세 분석

(단위 : 점)

2020년도 BSC 총 평점 및 증감	관점별 평가점수 및 증감

◦ BSC 총 평점 소폭 상승 <코로나19대응 지표 포함>

∙ [총 평점 :  2019년도 85점 → 2020년도 85.2점, 달성율 0.2% 상승]

◦ 관점별 평점 증감 현황 : 1개 지표 소폭상승, 3개 지표 하락

연도	고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
2019	90.9점	90.5점	88.0점	70.4점
2020	88.86점	85.65점	89.04점	65.5점
증감율	↓2.2%	↓5.4%	↑1.1%	↓7.1%

∙ [고객공익 : 2019년도 90.9점 → 2020년도 88.86점,  2.2% 하락]

∙ [재무성과 : 2019년도 90.5점 → 2020년도 85.65점,  5.4% 하락]

∙ [프로세스 : 2019년도 88.0점 → 2020년도 89.04점,  1.1% 상승]

∙ [학습성장 : 2019년도 70.4점 → 2020년도 65.5점,  7.1% 하락]

	2020년도 BSC성과 평가 총괄 분석
◦ 2020년도 BSC 총 평점은 전년 대비 0.2% 상승하여 전반적으로 비슷한 수준한 수준의 성과평가 결과를 나타냄 ➥ 2020년도 평가지표가 ‘한시적 조정지표’임을 감안하더라도, 설계된 전사공통지표(18개)가 기본 업무 충실도와 업무개선도와 향상도 실적을 고루 평가할 수 있는 항목으로 구성되었음으로, 코로나19 대응 업무가 과중한 상황임에도 전사 성과목표 달성에 최선을 다한 것으로 평가됨 ◦ 관점별 상승 ․ 하락 원인 분석 ➥ 고객․공익 하락요인 : 코로나19 영향에 따른 소통 감소 ➥ 재무성과 하락요인 : 사업장 미운영에 따른 실행력 부족 ➥ 프로세스 상승요인 : 힘든 경영환경에도 내부역량 강화 노력 ➥ 학습성장 하락요인 : 높은 수준의 실적과 성과가 요구되는 신설지표(대외인증․수상실적) 편성 영향

◦ 관점 ․ 지표별 성과 분포 <BSC 4개 관점, 100점 환산 기준>

순위		고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장
지표별성과순위	1위	VOC 답변기한 준수율 (98.9점)
	2위			연차사용율 (97.5점)
	3위				일하는방식의혁신실적 (96.6점)
	4위	봉사활동참여율 (96.1점)
	5위			윤리경영위반율 (95.2점)
	6위	고객만족도성과 (93.7점)
	7위			사이버위협대응역량 (93.3점)
	8위	서비스품질평가 (91.5점)
	9위			청렴윤리교육실적 (89.5점)
	10위			내부고객만족도점수 (89.2점)
	11위				필수교육이수율 (87점)
	12위		경영계획추진실적 (85.8점)
	13위			청렴도성과 (81.7점)
	14위	사회적지원네트워크운영 (64점)
	15위			적극행정활성화실적 (58.6점)
	16위				지식관리제안실적 (36.1점)
	17위				대외인증수상실적 (20점)

※ ‘폐기물절감율’지표는 사업장별 운영현황의 조정 반영이 불가하여 모두 만점처리

∙ 2020년도는‘한시적 조정지표’에 의해 일부 지표만 평가를 진행하여 각 관점․지표별 성과 분포를 통한 분석에 한계가 있으나,

∙ 전년대비 하여 공통적으로 평가된 지표 중 고․저득점 현황을 보면

➥ VOC 답변기한 준수율, 연차사용율, 청렴윤리교육실적 등의 지표가 연속하여 높은 성과를 유지함

➥ 반면, 지식관리제안실적 지표는 계속 하위권으로 사후관리를 강화할 필요가 있으며, 해당지표의 평가기준에 대한 적정성과 합리성 여부에 대한 검토(보완)가 필요함

◦ 低성과 부서 성과분석 <BSC 4개 관점, 100점 환산 기준>

부서 ․ 관점		고객/공익	재무/성과	내부프로세스	학습/성장	점수	순위
주 차 사 업 팀		76.73	75	90.12	94.64	84.48	10
	견인보관소	64.60	0	75.68	22.86	61.36	15
체 육 사 업 팀		91.94	95.67	86.83	74.00	88.46	5
	상도스포츠클럽	80.33	100	88.25	42.86	78.53	14
시 설 안 전 팀		74.77	100	85.65	60.93	79.93	13
	동작휴양소	93.89	100	90.73	53.43	83.65	12

공단 평균	88.86	85.65	89.04	65.50	85.2	-

∙ 시설안전팀, 동작휴양소, 견인보관소, 상도스포츠클럽은 전년도 평가결과와 비등하게 하위권(12 ~ 15위) 순위를 계속하고 있어 부서차원에서의 중점관리와 대책이 필요함.

∙ 다만, 2020년도는‘한시적 조정지표’에 의한 평가로써 2020년도 부서별 형평성 개선을 위한 수정지표가 반영되지 못하여, 개선지표의 영향을 파악하기 위한 분석에는 한계가 있음

평가결과 분석에 따른 환류계획

◦ BSC성과 평가결과 Feed-back 실시

∙ 관점별 세부 성과지표 달성율(이행상황) 분석

∙ 미진분야 원인 분석 및 핵심역량 성과지표 도출

◦ 평가결과 하위부서 관리교육 실시

∙ 성과지표별 강점·약점 분석

∙ 부진지표에 대한 대책 수립 및 관리방향 제시

◦ 부서별 취약분야에 대한 개선방안 마련

∙ 2020년도 사업추진에 대한 성과평가 결과를 토대로 부서별 취약점과 개선점을 파악하여 대처방안을 마련함으로써 2021년도 경영목표 달성을 위한 개선방향 제시

◦ 내부 구성원 및 내부평가위원회에서 수렴된 의견을 적극 반영한 핵심성과지표(KPI)의 합리적 개선 추진

∙ 성과평가 이의신청 및 개선의견 수렴 시 취합한 내부 구성원들의 의견과 내부평가위원회 운영 중 수렴된 내․외부 위원들의 의견을 종합하여, BSC 성과평가 TF구성을 통해 성과평가 추진 프로세스 및 2021년도 평가지표를 보완하고 합의에 의한 객관적 평가 추진체계가 완성되도록 개선 추진

	‘내부평가위원회’ 의견 수렴 및 평가 반영사항
◦‘대외인증 및 수상실적’지표의 실적 인정범위 확대 필요 - 현재, 공공기관 주관의 인증․수상만을 인정하고 있는데, 민간단체(협회) 주관의 인증․수상도 그 규모와 성격, 대외 이미지 제고의 파급효과 등을 고려하여 인정범위를 확대하는 것이 합리적이고 향후 전사 활동역량을 독려할 수 있는 방안이 될 것임. ➥ 실적에 대한 인정 여부는 내부평가위원회의 이의신청절차를 활용하여 결정함.

◦ 공단 ‘전사경영전략’ 및 ‘사회적가치․사회적책임’과의 핵심성과지표(KPI) 연계성 고도화를 위한 지속 연구

∙ 공단 중장기 경영계획 및 단기 경영계획(세부 실행과제 ; Action-Plan) 실행결과에 대한 올바른 평가를 위해 공단 전략체계와의 연계성을 강화한 핵심성과지표 개선으로 공단 경영목표 달성을 위한 조직 효율성 증진 노력

∙ 공기업 사회적 책임 이행과 사회적가치 창출을 위한 원활한 사업추진과 성과에 대한 실질적 평가가 가능한 지표 구현

행 정 사 항

◦ 개인별 종합 인사평가 점수(40%) 반영

∙ 개인별 종합 인사평가에 반영되는 BSC성과평가 부분(40%)에 대하여 인사이동에 따른 부서별 근무기간 비율환산 점수 반영 (경영지원팀)

[붙임] 2020년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI)

[별첨] 2020년 BSC 성과평가 결과(확정) 1부  끝.

[붙임]

2020년 한시적 조정 핵심성과지표(KPI)

지표	BSC 관점	세부 성과지표(KPI)	부서별 가중치
			윤리 감사	경영 지원	기획 재정	CS 혁신	시설 안전	휴양소	주차 사업	견인 보관	체육 사업	체육 센터
전 사 공 통 지 표 18개	고객 / 공익	2. 매우만족서비스 강화
		1) 고객만족도 성과	3	3	3	5	3	6	3	3	5	6
		2) 서비스품질 평가	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
		3) VOC 답변 기한 준수율	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		3. 사회적 가치 창출 및 상생협력
		3) 봉사활동 참여율	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		4) 사회적 지원 네트워크 운영*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	재무 / 성과	2. 경영효율성 제고
		1) 경영계획(ActionPlan) 추진실적	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
	내부프로세스	1. 안전환경 구현
		7) 폐기물 절감율	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		8) 사이버위협 대응역량 강화	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
		2. 반부패 윤리경영 강화
		6) 청렴윤리교육 참여실적	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		7) 윤리경영 위반율	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		8) 청렴도 성과	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		10) 적극행정 활성화 실행실적*	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3. 성과지향의 조직 운영
		5) 내부 고객만족도 점수	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
		8) 연차사용율	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
	학습과 성장	1. 열린 혁신 추진
		4) 대외인증 및 수상실적*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5) 필수교육 이수율	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
		6) 지식관리 제안실적	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
		7) 일하는 방식의 혁신실적*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80%	소 계 ( 총 18 개 지표 )		65	58	54	58	54	59	56	56	57	59
	80점 환산		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
코로나19 대응지표 1개	1)코로나19 위기 상황 대응체계	◦ 코로나19 대응조직 구성 ◦ 코로나19 관련 근무체계 개편 ◦ 코로나19 대응 업무수행시스템 마련 ◦ 코로나19 감염병 예방(캠페인)활동 등	◦ 1),2),3),4) 세부지표별 가중치 설정은 없으며, 전체 실적과 내용으로 정성평가 함 ◦ 사업장별 과대한 편차 발생 방지를 위해 60점 기본점수 부여 후, 40점 내에서 5단계 평가함 ◦ 세부평가내용은 세부지표별 평가를 위한 주요항목을 예시로 간추린 내용으로 이외에 실적이 있으면 평가대상에 포함함
	2)소상공인 등 피해 회복 지원	◦ 지역소상공인 등 경제적 약자 피해 지원 - 임대기간 연장, 임대료 감면, 납부유예 등 ◦ 지역소상공인 등 자체 지원사업 발굴 추진
	3)지역(골목)상권 활성화를 위한 착한소비·투자 확대	◦ 先결제, 先구매를 통한 소비‧투자 확대 ◦ 온누리상품권(지역사랑상품권) 구매, 전통시장 ․ 화훼업계 ․ 외부식당 이용 등 지역소비 확대 참여
	4)코로나 확산 차단 및 위기극복 등 지역문제 해결 적극 대응(사회 기여 및 혁신)	◦ 방역지원, 시설‧인력 지원 적극 협조 ◦ 취약계층 일자리 지원, 체육강사 생계지원 등 ◦ 코로나19 대응 신사업 발굴 및 위기상황 대응 ◦ 지역경제 활력 대응 적극행정 및 지역협업 ◦ 기타 코로나19 관련 사회기여 및 혁신사례
20%	소 계 ( 총 1 개 지표 )		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20점 환산		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100%	합 계 ( 총 19 개 지표 )		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100