2019년도 조직(팀ㆍ사업장) BSC 성과평가 결과

평 가 개 요

◦ 관 련 근 거

∙ 공단 내부평가규정시행내규 제9조~14조

∙ 2020년 제1차 내부평가위원회 결과 보고(CS혁신팀-74호)

∙ 2019년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(CS혁신팀-114호)

◦ 2019년도 성과평가 개요

∙ 평가기간 : 2019 사업연도

∙ 평가대상 : 15개 부서(팀ㆍ사업장)

윤리감사파트	경영지원팀	기획재정팀	CS혁신팀	시설안전팀
동작휴양소	주차사업팀	견인보관소	체육사업팀	체육센터(6)

∙ 2019년 핵심성과지표(KPI) 설계 : 총 51개 지표

§ 관점별 분류 : 4분류

고객/공익관점	재무/수익관점	내부프로세스관점	학습/성장관점
10개	14개	20개	7개
고객(주민) 의견수렴 노력 사회적 약자 프로그램 운영 등	사업수입증가율 사업계획 대비 추진실적 등	시설∙안전전문교육 이수실적 부패방지시스템 개선실적 [신설] 등	학습동아리 운영실적 지식관리 제안 실적 등

§ 지표성격별 분류 : 3분류

지표 유형	공통지표	부서지표	고유지표
지표 성격	전 부서 공통관리지표	부분 부서관리지표	부서 단독관리지표
지표 개수	13개	20개	18개

◦ 2019년도 성과평가 방법

∙ 공통 : 부서(팀·사업장) 단위로 배정한 지표별 성과목표 달성율 측정

- 성과목표 대비 실적(전년실적 대비 개선율 또는 당년도 이행실적) 평가

- 모든 지표의 계량화로 평가집행 시 효율성과 평가결과의 객관성 확보

- BSC 성과평가 주관부서(CS혁신팀)에서 각 부서(팀ㆍ사업장)에서 공식 양식에 의거 제출한 실적데이터를 기준으로 증빙자료 확인 후 평가

∙ 1년 미만 운영 사업장 평가 : 운영기간 6개월 기준으로 평가방법 분리

운영기간 6개월 이상	2개년간 동일 운영기간 실적 비교 평가
운영기간 6개월 미만	평가대상 평균점수 적용 평가

- 단, 당년도 실적평가 시 운영기간과 상관없이 연간 실적치 산출이 가능한 성과지표는 당해연도 실적점수 산출 적용

☞ 2020년 제1차 내부평가위원회 결과 보고(CS혁신팀-74호)

∙ 이의신청 및 성과평가 최종 확정 : 내부평가위원회 심의‧의결

- 이의신청 반영 및 조정여부와 최종확정에 대한 공정성 확보

◦ 2019 성과평가 추진경과

□ 2019년 조직(부서) BSC성과평가 실시계획(보고)		2020.01.20

□ 팀(사업장)별 성과지표 이행실적 제출 ∙ 부서별 성과지표에 대한 추진 및 업무개선실적 작성 ※ 코로나19 사태로 인해, 제출기한 연기ㆍ조정		2020.01.21 ~ 2020.03.07

□ 평가 실시 및 부서별 이의신청 반영 ∙ CS혁신팀 1차 평가 실시 후 이의신청 반영 및 조정 ※ 현 성과평가 지표 및 프로세스 개선방안 의견수렴		2020.03.12 ~ 2020.03.16

□ 성과평가 최종 점수 산출 및 통보ㆍ확인		2020.03.17

부서별 성과평가 결과

관 점 부 서		고객/공익 관점	재무/수익 관점	내부프로세스 관점	학습/성장 관점	성과 점수	순위
윤리감사파트		17.65	1.98	61.39	9.15	90.17	5
경영지원팀		15.17	1.91	49.87	23.06	90.01	7
기획재정팀		16.64	35.40	21.16	16.92	90.12	6
CS혁신팀		36.36	1.98	22.52	29.40	90.26	4
시설안전팀		24.23	22.94	28.10	6.90	82.17	13
	동작휴양소	28.16	18.78	23.68	6.30	76.92	14
주 차 사 업 팀		28.09	20.30	28.01	13.49	89.89	8
	견인보관소	24.96	19.21	22.55	1.65	68.37	15
체 육 사 업 팀		29.37	21.14	27.18	12.93	90.62	2
	흑석체육센터	31.81	21.57	25.40	11.64	90.42	3
	동작구민체육센터	31.43	21.62	28.42	12.19	93.66	1
	사당문화회관	31.53	19.99	24.43	10.73	86.68	11
	상도스포츠클럽	30.46	20.76	25.89	8.71	85.82	12
	사당종합체육관	31.80	21.32	25.11	10.43	88.66	9
	삼일수영장	31.58	21.08	25.39	9.52	87.57	10

성과평가 결과 분석

◦ 성과평가(성과목표 달성율) 현황

(단위 : 점)

2019년도 BSC 총 평점 및 증감	관점별 성과점수 및 증감

◦ BSC 총 평점 증가 [2018년도 77.6점 → 2019년도 7.4점, 달성율 9.5% 증가]

◦ 관점별 평점 증가 [4개 관점 전체 증가]

연도	고객/공익	재무/수익	내부프로세스	학습/성장
2018	73.1점	84.5점	83.9점	68.9점
2019	90.9점	90.5점	88.0점	70.4점
증감율	↑24.4%	↑7.2%	↑5.0%	↑2.3%

◦ 고/저득점 성과지표

순위		고객/공익	재무/수익	내부프로세스	학습/성장
고득점지표	1위 (100점)	ㆍ 고객/주민의 의견수렴노력	ㆍ 거주자우선주차 배정율 ㆍ 현수막 배정율 및 대관 운영율	ㆍ 시설,안전 전문교육이수실적 ㆍ 감사 및 부조리 예방 활동 ㆍ 부패방지시스템 개선실적 ㆍ 유연근무제 참여율
	2위		ㆍ 사업계획대비 추진실적(98.84)
	3위			ㆍ 연차사용율(98.04)
	4위	ㆍ VOC 답변기한 준수율 (98.04)
	5위			ㆍ 안전사고 예방활동 (97.61)
저득점지표	51위				ㆍ 지식관리 제안실적 (47.18)
	50위			ㆍ 1인당 자체보수실적 (67.07)
	49위				ㆍ 보도자료 및 우수사례전파활동 (69.90)
	48위			ㆍ CEO 소통 노력(내부고객) (70.83)
	47위			ㆍ 안전사고 발생율 (72.67)

평가결과 후속조치

◦ 개인별 종합 인사평가 점수(40%) 반영

∙ 개인별 종합 인사평가에 반영되는 BSC성과평가 부분(40%)에 대하여 인사이동에 따른 부서별 근무기간 비율환산 점수 반영 (경영지원팀)

[별첨] 2019년 사업년도 BSC 성과평가(확정)  끝.

[붙임]                             2019년 BSC 성과지표

관점	핵심성과지표		윤리 감사	경영 지원	기획 재정	C S 혁신	시설 안전	동작휴양소	주차 사업	견인 보관	체육 사업	체육 센터
지표개수			17	20	21	21	31	31	31	30	31	31
가 중 치			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
고 객 / 공 익 관 점 (10)	1.고객 경영참여 확대 (2)
		가. 고객(주민) 의견수렴 노력				7	3	3	3	3	3	3
		나. VOC개선과제 발굴 및 개선실적				7	4	4	4	4	4	4
	2. 매우만족서비스 강화 (3)
		가. 고객만족도 점수	5	5	5	7	5	7	7	7	7	7
		나. 서비스품질 평가	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4
		다. VOC 답변기한 준수율				5	3	3	3	3	3	3
	3. 사회적 가치 창출 및 상생협력 (5)
		가. 무료∙감면 수혜자수(금액) 증가율					4	4	4	4	4	4
		나. 사회적 약자를 위한 프로그램 운영						2				2
		다. 봉사활동 참여율	8	4	4	4	3	3	3	3	3	3
		라. 공익사업 추진실적	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		마. 정부권장정책 이행실적		1	3		1	1	1	1	1	1
	소 계		19	16	18	38	29	33	31	31	31	33
재 무 / 수 익 관 점 (14)	1. 시설 운영효율 증대 (8)
		가. 사업수입증가율			3		5	5	5	5	5	5
		나. 대행사업비절감율			5		5	5	5	5	5	5
		다. 사업수지비율			5		5	5	5	5	5	5
		라. 재무관리점수			6
		마. 이용자 수 증가율					2	2	2	2	2	2
		바. 사업계획 대비 추진실적	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		사. 에너지 사용량 절감율					4	2	2	2	2	2
		아. 예산편성 대비 절감율			10
	2. 현장중심 활동 (6)
		가. 거주자우선주차 배정율							2
		나. 피견인 차량 반환율								4
		다. 운영프로그램 활성화 노력									3	3
		라. 현수막 배정율 및 대관 운영율					2
		마. 객실이용 증가율						3
		바. 예산절감 실적			10
	소 계		2	2	41	2	25	24	23	25	24	24
내 부 프 로 세 스 관 점 (20)	1. 안전환경 구현 (6)
		가. 시설∙안전전문교육 이수실적					2	2	2	2	2	2
		나. 1인당 자체보수실적					2	2	2	2	2	2
		다. 시설물 관리 실적					3	3	3	3	3	3
		라. 안전사고 발생율					3	3	3	3	3	3
		마. 안전사고 예방활동					3	3	3	3	3	3
		바. 개인정보 관리		5
	2. 반부패 윤리경영 강화 (7)
		가. 감사 및 부조리 예방활동	10
		나. 윤리경영 성과 [신설]	7
		다. 인권경영 성과 [신설]	8
		라. 부패방지시스템 개선실적 [신설]	5
		마. 공렴활동실적	8	5	5	5	3	3	3	3	3	3
		바. 윤리경영 위반율	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		사. 청렴도 점수	10	7	7	3	3	3	3	3	3	3
	3. 성과지향의 조직 운영 (7)
		가. 조직·인사 점수		7
		나. 노사협력 프로그램 추진실적		7
		다. 내부고객만족도 점수	5	7	2	2	2	2	2	2	2	2
		라. CEO소통 노력(내부고객)		5			2		2		2
		마. 연차사용율	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		바. 유연근무제 참여율		5
		사. 성과목표 관리실적				6
	소 계		66	56	22	24	31	29	31	29	31	29
학 습 과 성 장 관 점 (7)	1. 열린혁신 추진 (7)
		가. 학습동아리 운영실적				2
		나. 혁신성과 [신설]				3
		다. 공기업정책 준수		10	6	10
		라. 필수교육 이수율	5	8	5	5	5	4	5	5	4	4
		마. 지식관리 제안 실적	4	4	4	7	4	4	4	4	4	4
		바. 우수사례 적용 업무개선 실적 [통합]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		사. 보도자료 및 우수사례 전파활동				5	2	2	2	2	2	2
소 계			13	26	19	36	15	14	15	15	14	14
합 계			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100